一、制度與職責(zé)類(lèi)

1.是否建立印章管理制度，明確刻制、領(lǐng)用、保管、使用、銷(xiāo)毀全流程規(guī)則？

2.制度是否覆蓋公章、財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、部門(mén)章、項(xiàng)目章等全部在用印章？

3.是否明確印章管理責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人，是否存在職責(zé)不清、多人共管無(wú)記錄情況？

4.印章保管人是否為正式在崗員工，是否存在外包、臨時(shí)人員代管印章的情況？

5.印章保管人離崗、離職時(shí)，是否辦理交接手續(xù)并留存書(shū)面記錄？

6.是否存在印章外借、帶出辦公區(qū)域的情況，是否有審批及全程監(jiān)管措施？

二、刻制與備案類(lèi)

7.所有印章是否均經(jīng)內(nèi)部審批+合法機(jī)構(gòu)刻制，有無(wú)私刻、偽造印章行為？

8.公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等是否按規(guī)定在公安、銀行完成備案？

9.新增、更名、注銷(xiāo) ……